Visualizar item do contrato
Número do contrato
9287509
Item do serviço
DIARIA DE VIAGEM
Número do item do processo
2153
Valor do contrato
95.572,91
Valor de despesa empenhada
70.648,92
Valor de despesa líquida
68.802,47
Saldo de empenho
1.846,45
Saldo do contrato
24.923,99