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Número do contrato
9436989
Item do serviço
SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA
Número do item do processo
3
Valor do contrato
192.313,75
Valor de despesa empenhada
192.277,75
Valor de despesa líquida
78.677,38
Saldo de empenho
113.600,37
Saldo do contrato
36,00