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Número do contrato
9436989
Item do serviço
SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA
Número do item do processo
3
Valor do contrato
153.851,00
Valor de despesa empenhada
0,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
0,00
Saldo do contrato
153.851,00