Visualizar item do empenho

Número do contrato
9287509
Objeto do contrato
1500.01.0085867/2021-34. O presente contrato tem p ...
Ano do empenho
2023
Número do empenho
66
Código do item
63673
Item do serviço
OPERADOR DE SOM E IMAGEM - 40H OU 44H
Número do item do processo
1067
Valor de despesa empenhada
107.712,33
Valor de despesa líquida
107.712,33
Saldo de empenho
0,00
Voltar