Número do contrato
9408699
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA FERRAMENTAS, ...
Item do serviço
TRINCO PARA PORTA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZA ...
Número do item do processo
53
Valor de despesa empenhada
95,80
Valor de despesa líquida
95,80