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Número do contrato
9391274
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS E GELO PA ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
1171
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
59
Valor de despesa empenhada
852,60
Valor de despesa líquida
852,60
Saldo de empenho
0,00