Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Item do serviço
POLIETILENOGLICOL - IDENTIFICACAO: ADITIVO EM UM M ...
Número do item do processo
2
Valor de despesa empenhada
1.312,20
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
1.312,20