Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-D; FINALIDADE: TIPAGEM SAN ...
Número do item do processo
3
Valor de despesa empenhada
1.807,20
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
1.807,20