Número do contrato
9428220
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGÊNCIA TR ...
Item do serviço
ANTI-SOROS - TIPO: ANTI-HUMANO (ANTI-GAMA); FINALI ...
Número do item do processo
7
Valor de despesa empenhada
2.067,60
Valor de despesa líquida
689,20
Saldo de empenho
1.378,40