Número do contrato
9437121
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Item do serviço
ARROZ VARIEDADE: BRANCO; TIPO: 1; SUBGRUPO: POLIDO ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
14.862,96
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
14.862,96