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Número do contrato
9437121
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
2745
Código do item
1674269
Item do serviço
FEIJAO VARIEDADE: PRETO; GRUPO: COMUM; CLASSE: PRE ...
Número do item do processo
28
Valor de despesa empenhada
190,80
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
190,80