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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
282588
Item do serviço
BISCOITO - NOME: AGUA E SAL;
Número do item do processo
60
Valor de despesa empenhada
129,20
Valor de despesa líquida
129,20
Saldo de empenho
0,00