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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
285587
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: AVEIA;
Número do item do processo
6
Valor de despesa empenhada
468,00
Valor de despesa líquida
468,00
Saldo de empenho
0,00