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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
285617
Item do serviço
CEREAIS - IDENTIFICACAO: AVEIA; APRESENTACAO: FLOC ...
Número do item do processo
50
Valor de despesa empenhada
154,40
Valor de despesa líquida
154,40
Saldo de empenho
0,00