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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
309737
Item do serviço
GELATINA - APRESENTACAO: PO DIETETICO; SABOR: MORA ...
Número do item do processo
29
Valor de despesa empenhada
200,00
Valor de despesa líquida
200,00
Saldo de empenho
0,00