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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
310247
Item do serviço
CHOCOLATE - APRESENTACAO: EM PO SOLUVEL; COMPOSICA ...
Número do item do processo
21
Valor de despesa empenhada
388,40
Valor de despesa líquida
388,40
Saldo de empenho
0,00