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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
324906
Item do serviço
AMENDOIM - APRESENTACAO: GRAO CRU;
Número do item do processo
36
Valor de despesa empenhada
62,25
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
62,25