Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
324914
Item do serviço
ACHOCOLATADO - APRESENTACAO: PO;
Número do item do processo
14
Valor de despesa empenhada
937,20
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
937,20