Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3023
Código do item
1036793
Item do serviço
CHOCOLATE - APRESENTACAO: GRANULADO PARA COBERTURA ...
Número do item do processo
56
Valor de despesa empenhada
86,80
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
86,80