Número do contrato
9408699
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA FERRAMENTAS, ...
Item do serviço
FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO 1010/1020; TIPO: SO ...
Número do item do processo
69
Valor de despesa empenhada
3.271,80
Valor de despesa líquida
3.271,80