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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
856
Código do item
324914
Item do serviço
ACHOCOLATADO - APRESENTACAO: PO;
Número do item do processo
14
Valor de despesa empenhada
187,44
Valor de despesa líquida
187,44
Saldo de empenho
0,00