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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
1962
Código do item
284440
Item do serviço
GELATINA - APRESENTACAO: PO; SABOR: MORANGO;
Número do item do processo
19
Valor de despesa empenhada
51,98
Valor de despesa líquida
51,98
Saldo de empenho
0,00