Número do contrato
9471636
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO MATERIAIS GRÁFICOS.
Item do serviço
IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO UNIMONTES - MODELO: ...
Número do item do processo
6
Valor de despesa empenhada
29.760,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
29.760,00