Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437121
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
2976
Código do item
1669125
Item do serviço
ARROZ VARIEDADE: BRANCO; TIPO: 1; SUBGRUPO: POLIDO ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
7.431,48
Valor de despesa líquida
7.431,48
Saldo de empenho
0,00