Número do contrato
9473314
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR D ...
Item do serviço
AGAR CHOCOLATE - APRESENTACAO: PLACAS DE PETRI DES ...
Número do item do processo
25
Valor de despesa empenhada
1.563,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
1.563,00