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Número do contrato
9480667
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3945
Código do item
284378
Item do serviço
GELATINA - APRESENTACAO: PO; SABOR: LIMAO;
Número do item do processo
62
Valor de despesa empenhada
159,60
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
159,60