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Número do contrato
9480667
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
3945
Código do item
1459449
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: TAPIOCA;
Número do item do processo
11
Valor de despesa empenhada
93,20
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
93,20