Visualizar item do empenho
Número do contrato
9317899
Objeto do contrato
serviços de IMPERMEABILIZAÇÃO COM FIBRA DE VIDR ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
313
Código do item
1880
Item do serviço
SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
197.610,00
Valor de despesa líquida
197.610,00
Saldo de empenho
0,00