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Número do contrato
9195643
Objeto do contrato
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
Ano do empenho
2023
Número do empenho
178
Código do item
6726
Item do serviço
SERVICOS DE REPROGRAFIA
Número do item do processo
1
Valor de despesa empenhada
51.055,00
Valor de despesa líquida
16.523,55
Saldo de empenho
34.531,45