Número do contrato
9318174
Objeto do contrato
aquisição de ITENS DE CONSUMO DE MATERIAIS HIDR� ...
Item do serviço
CAIXA DAGUA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; CAPACIDA ...
Número do item do processo
37
Valor de despesa empenhada
33.174,00
Valor de despesa líquida
33.174,00