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Número do contrato
9318187
Objeto do contrato
aquisição de ITENS DE CONSUMO
Ano do empenho
2022
Número do empenho
1646
Código do item
583618
Item do serviço
CARTUCHO FILTRANTE - MATERIA-PRIMA: POLIESTER NAO ...
Número do item do processo
37
Valor de despesa empenhada
14.884,00
Valor de despesa líquida
14.884,00
Saldo de empenho
0,00