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Número do contrato
9344200
Objeto do contrato
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2023
Número do empenho
226
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
22
Valor de despesa empenhada
1.276,50
Valor de despesa líquida
1.276,50
Saldo de empenho
0,00