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Número do contrato
9344193
Objeto do contrato
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2022
Número do empenho
4272
Código do item
324914
Item do serviço
ACHOCOLATADO - APRESENTACAO: PO;
Número do item do processo
24
Valor de despesa empenhada
1.156,40
Valor de despesa líquida
1.156,40
Saldo de empenho
0,00