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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3445
Código do item
284114
Item do serviço
DOCE - TIPO: DE LEITE; APRESENTACAO: EM TABLETE;
Número do item do processo
30
Valor de despesa empenhada
959,00
Valor de despesa líquida
959,00
Saldo de empenho
0,00