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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3445
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
22
Valor de despesa empenhada
361,20
Valor de despesa líquida
361,20
Saldo de empenho
0,00