Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3445
Código do item
310247
Item do serviço
CHOCOLATE - APRESENTACAO: EM PO SOLUVEL; COMPOSICA ...
Número do item do processo
21
Valor de despesa empenhada
388,40
Valor de despesa líquida
388,40
Saldo de empenho
0,00