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Número do contrato
9436989
Objeto do contrato
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, DIAG ...
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3466
Código do item
19925
Item do serviço
SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA
Número do item do processo
3
Valor de despesa empenhada
52.028,59
Valor de despesa líquida
52.028,59
Saldo de empenho
0,00