Número do contrato
9437121
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Item do serviço
ARROZ VARIEDADE: BRANCO; TIPO: 1; SUBGRUPO: POLIDO ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
35.388,00
Valor de despesa líquida
35.388,00