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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3989
Código do item
305677
Item do serviço
VINAGRE - TIPO: BRANCO;
Número do item do processo
18
Valor de despesa empenhada
259,20
Valor de despesa líquida
259,20
Saldo de empenho
0,00