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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2024
Número do empenho
3989
Código do item
1230727
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: DE TRIGO SEM FERMENTO;
Número do item do processo
9
Valor de despesa empenhada
542,00
Valor de despesa líquida
542,00
Saldo de empenho
0,00