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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
417
Código do item
283762
Item do serviço
SAL PARA TEMPERO - TIPO: SAL REFINADO; COMPOSICAO: ...
Número do item do processo
35
Valor de despesa empenhada
688,50
Valor de despesa líquida
688,50
Saldo de empenho
0,00