Visualizar item do empenho
Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
417
Código do item
285641
Item do serviço
AMIDO - MATERIA-PRIMA: MILHO;
Número do item do processo
16
Valor de despesa empenhada
472,00
Valor de despesa líquida
472,00
Saldo de empenho
0,00