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Número do contrato
9437121
Objeto do contrato
COMPRA DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
418
Código do item
1669125
Item do serviço
ARROZ VARIEDADE: BRANCO; TIPO: 1; SUBGRUPO: POLIDO ...
Número do item do processo
5
Valor de despesa empenhada
8.847,00
Valor de despesa líquida
8.847,00
Saldo de empenho
0,00