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Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Ano do empenho
2025
Número do empenho
1288
Código do item
285528
Item do serviço
FARINHA - MATERIA-PRIMA: MANDIOCA;
Número do item do processo
22
Valor de despesa empenhada
481,60
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
481,60