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Número do contrato
9074722
Objeto do contrato
O presente contrato tem por objeto a prestação d ...
Ano do empenho
2017
Número do empenho
2026
Código do item
64459
Item do serviço
DIARIA DE VIAGEM
Número do item do processo
1505
Valor de despesa empenhada
29.745,92
Valor de despesa líquida
29.745,92
Saldo de empenho
0,00