Número do contrato
9437119
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS
Item do serviço
DOCE - SABOR: PE DE MOLEQUE; APRESENTACAO: TABLETE ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
1.790,00
Valor de despesa líquida
0,00
Saldo de empenho
1.790,00