Visualizar item do empenho
Número do contrato
9287509
Objeto do contrato
1500.01.0085867/2021-34. O presente contrato tem p ...
Ano do empenho
2022
Número do empenho
1268
Código do item
64459
Item do serviço
DIARIA DE VIAGEM
Número do item do processo
2153
Valor de despesa empenhada
13.678,19
Valor de despesa líquida
13.678,19
Saldo de empenho
0,00