Número do contrato
9390111
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS ...
Item do serviço
CARTUCHO FILTRANTE - MATERIA-PRIMA: POLIESTER NAO ...
Número do item do processo
4
Valor de despesa empenhada
4.031,52
Valor de despesa líquida
4.031,52